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贺州市钟山工业园区管理委员会2020年部门预算及“三公经费”预算公开

作者:谭娥 来源:本站原创发布日期:2020-05-28 09:05:45点击数:

 

   

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2020年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市钟山工业园区管理委员会基本情况

(一)部门主要责任

 贺州市钟山工业园区管理委员会专门负责贺州市钟山工业园区的管理工作,为市委、市人民政府的派出机构,委托中共钟山县委员会、钟山县人民政府管理。职能如下:

(一)负责管理工业园区机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按照干部管理权限管理工业园区机关和所属单位干部、职工。

    (二)负责制定工业园区发展、建设规划和产业政策,经市人民政府批准后组织实施。

(三)负责制定工业园区各项管理办法、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。

(四)负责工业园区统一规划、统一招商、统一开发、统一管理。

(五)负责工业园区内基本建设项目、技术引进项目、外商投资项目、企事业进口物资设备(涉及配额和许可证的物资除外)、加工贸易业务的审批、核准及备案;负责工业园区基建项目和技术改造计划的编制及下达工作,报市发改委备案;负责工业园区内工业技术改造、技术引进项目的核准,报市工信委备案;负责工业园区内设立外商投资企业的核准,报市商务局备案。

(六)负责工业园区建设项目选址定点以及项目报建的核准工作。

(七)负责工业园区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。

(八)负责管理工业园区内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、质量监督和工程验收事务。

(九)负责工业园区内房地产开发和房地产市场管理工作;负责工业园区内土地使用权出让、租赁、作价入股以及房地产的转让、出租、抵押的审核工作。

(十)负责工业园区内安全生产监督管理工作。

(十一)依法统一管理工业园区内各类社会和公共管理事务以及国有资产的管理。

(十二)负责联系和协调工业园区税务、金融、公安、工商、国土、规划、环保、质量技术监督等工作。

(十三)负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,工业园区党工委、管委会设5个内设机构。

(一)党政办公室(党工委办公室与管委会办公室合署办公)

负责文秘、会务、接待、机要、文件档案等机关日常运转工作;承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;负责有关决议、决定等的催办、督办工作;负责工业园区管委会有关制度、办法的制定、修改等工作;负责信息、保密、党务公开、政务公开等工作;负责工业园区管委会工作的综合协调、督促和检查工作;负责党建、纪检监察、精神文明、统战、工、青、妇工作;负责工业园区管委机关及所属单位组织、机构编制、人事管理、社会保障等工作;负责党员干部因私出国(境)的政审工作;负责工业园区人才引进和人力资源的管理、职业培训等工作;承担机关行政后勤服务等工作。

(二)经济发展与招商局

负责制定工业园区产业政策、计划并组织实施;负责监测、分析工业经济运行态势及各项经济指标统计工作;负责组织科技项目的申报、鉴定、验收、评奖及跟踪管理工作;负责企业技改等各类扶持资金的申报与审核;承担推进企业节能减排工作;负责拟订工业园区经济合作发展战略和招商引资优惠政策;统一组织工业园区项目招商工作;监督工业园区内各项招商优惠政策的执行情况;负责进入工业园区企业投产前的跟踪服务工作;按规定权限对申请进入工业园区企业及项目、企业技改项目进行立项与审批;负责研究制定项目推进目标并综合管理工业园区项目。

     (三)建设规划和社会公共事务管理局

负责组织编制工业园区土地利用总体规划、年度土地利用计划、土地储备工作;负责工业园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的审核工作;负责工业园区分区规划以及控制性详细规划并组织实施;负责制定工业园区基础设施建设计划并组织实施;负责工业园区内建设项目的选址定点的核准工作;负责工业园区内项目年度基建计划、施工报建、工程招投标的审核工作;负责工业园区房地产开发和房地产市场管理工作;负责工业园区市政道路、公共资产、给排水管网、路灯、环卫设施、园林绿化等基础设施的管理;负责工业园区社会治安管理;协助市有关部门做好劳动监察、劳动争议仲裁等工作

(四)环保和安全生产监督局

负责对管辖范围内的企业执行环保法律、法规情况进行监督管理;负责工业园区内环境保护及生态建设工作,对进入工业园区的建设项目环境影响进行初审;负责制定工业园区安全生产工作规划、计划和安全生产管理办法并组织实施;监督检查工业园区各企业单位贯彻执行国家相关安全生产法律、法规和规章制度情况;协助有关部门对工业园区内工程建设的质量、安全、节能、环保、竣工验收等环节实施监督和管理。

(五)财务部

 认真做好工业园区预算、会计工作,及时准确报送财务报表,负责财务预决算的编制;编制工业园区管委会经费预决算;做好记账凭证的编制,账薄登记及财务专用票据的保管工作,按月编制经费用款计划,反映经费预算执行情况;负责日常款项的划拨和日常工作费用的报销工作,保证各项资金的安全使用;做好财务档案的归档、整理、保存工作;负责做好协调工商税务、地方财税工作;协调企业税收入库工作;负责对工业园区管委会国有资产进行监督管理;配合市财政局做好工业园区税收收入、土地出让收入、非税收收入等资料的收集管理。

二、人员构成情况

贺州市钟山工业园区管理委员会人员编制总数为20人,其中行政编制0人,事业编制20(参照公务员法管理),机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数15人,其中行政在职0人,事业在职15人(含聘用人员控制数),离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数4人。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入1034.77万元,同比减少12.50万元,下降1.19%,减少的原因:减少钟山工业园区总体规划二期扩规测绘费园区沙盘制作费园区宣传片制作费等项目经费,增加工业园区体制改革薪酬项目,压减一般性支出。

其中:

1.一般公共预算拨款1034.77万元,同比减少12.50万元,下降1.19%。其中:经费拨款1034.77万元,同比减少12.50万元,下降1.19%中央及自治区补助0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元

2.政府性基金拨款0

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0万元

 

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出1034.77万元,同比减少12.50元,下降1.19%,减少的原因:减少钟山工业园区总体规划二期扩规测绘费园区沙盘制作费园区宣传片制作费等项目经费,增加工业园区体制改革薪酬项目,压减一般性支出。

其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为6:

1201--一般公共服务支出34.97元,占支出总预算3.38%,同比增加2.30元,增长7.04%。支出增加的主要原因是工资福利政策性增长,工会经费相应增加。

2208--社会保障和就业支出39.79元,占支出总预算3.85%,同比增加13.12元,增长49.19%。支出增加的主要原因是工业区薪酬改革人员工资增加,配套社保支出增加。

(3)210--卫生健康支出26.17万元,占支出总预算2.53%,同比增加12.77万元,增长95.30%。支出增加的主要原因是工业区薪酬改革人员工资增加,配套社保支出增加。

(4)215--资源勘探信息等支出903.98万元,占支出总预算87.36%,同比减少54.56元,下降5.69%。支出减少的原因:减少钟山工业园区总体规划二期扩规测绘费园区沙盘制作费园区宣传片制作费等项目经费,增加工业园区体制改革薪酬项目,压减一般性支出。

(6)221--住房保障支出29.85万元,占支出总预算2.88%,同比增长13.85万元,增长86.56%。支出增加的主要原因是工业区薪酬改革人员工资增加,配套住房公积金支出增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出270.21元,占支出总预算的26.11%,同比增加67.11元,增长33.04%。支出增加的主要原因是工业区薪酬改革人员工资增加,配套社保、住房公积金支出增加

    项目支出764.55元,占支出总预算的73.89%,同比减少79.62元,下降9.43%。支出减少的主要原因是减少钟山工业园区总体规划二期扩规测绘费园区沙盘制作费园区宣传片制作费等项目经费,增加工业园区体制改革薪酬项目,压减一般性支出。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1034.77万元,同比减少12.50元,下降1.19%,减少的原因:减少钟山工业园区总体规划二期扩规测绘费园区沙盘制作费园区宣传片制作费等项目经费,增加工业园区体制改革薪酬项目,压减一般性支出。

其中:基本支出270.21元,占支出总预算的26.11%,同比增加67.11元,增长33.04%。支出增加的主要原因是工业区薪酬改革人员工资增加,配套社保、住房公积金支出增加。项目支出764.55元,占支出总预算的73.89%,同比减少79.62元,下降9.43%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.2011308--招商引资30万元,同比增加0万元,与上年持平。

2.2012999--其他群众团体事务支出4.97万元,同比增加2.3万元,增长86.14%。增加的原因是:工资福利政策性增长、人员增加,工会经费相应增加

3.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出39.79万元,同比增加13.12万元,增长49.19%,增加的原因是工业区薪酬改革人员工资增加,养老保险费用相应增加。

4.2101101--行政单位医疗16.22万元,同比增加8.15万元,同比增长100.99%,增长的原因是工业区薪酬改革人员工资增加,医疗保险费用相应增加。

5.2101103--公务员医疗补助9.95万元,同比增加4.62万元,增长86.68%,增长的原因是工业区薪酬改革人员工资增加,公务员医疗补助费用相应增加。

6.2150501--行政运行(工业和信息产业监管)169.43万元,同比增加25.078万元,增长17.37%,增长的原因是工资福利政策性增长、定额公务费增加、增加遗属补助支出。 其中:用于贺州市钟山工业园区管理委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出139.90万元;用于贺州市钟山工业园区管理委员会日常运转发生的基本支出27.42万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;对个人和家庭的补助2.11万元。

7.2150502--一般行政管理事务(工业和信息产业监管)734.55万元,同比减少79.627万元,下降9.78%,减少的原因是:减少钟山工业园区总体规划二期扩规测绘费园区沙盘制作费园区宣传片制作费等项目经费,增加工业园区体制改革薪酬项目,压减一般性支出。

8.2210201--住房公积金29.85万元,同比增长13.85万元,增长86.56%,增长的原因是工业区薪酬改革人员工资增加,住房公积金相应增加 

 

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:

1.基本支出预算

基本支出预算270.21元,占支出总预算的26.11%,同比增加67.11元,增长33.04%。其中:

工资福利支出预算235.72元,占基本支出总预算87.24%,同比增加58.47万元,增长32.99%。主要原因工业区薪酬改革人员工资增加,社保、住房公积金等支出增加。  

商品和服务支出预算32.39元,占基本支出总预算11.99%,同比增加6.54万元,增长25.30 %。主要原因是定额公务费支出标准提高

对个人和家庭的补助支出预算2.10万元,占基本支出总预算的0.78%,同比增加2.10万元,增长100.00%。主要原因是增加遗属补助。

2.项目支出预算

项目支出764.55元,占支出总预算73.89%,同比减少79.62万元,下降9.43%。其中:

工资福利支出预算221.50万元,占项目支出预算28.97%,同比增加221.50万元,增长100.00%。主要原因是工业区薪酬改革,增加绩效考核奖励支出。 

商品和服务支出预算97.00万元,占项目支出预算12.69 %,同比减少94.30万元,下降49.29%。主要原因减少园区沙盘制作费园区宣传片制作费等项目及减压一般性支出

其他资本性支出446.05万元,占项目支出预算58.34%,同比减少206.82万元,下降31.68%。主要是减少钟山工业园区总体规划二期扩规测绘费项目支出,减少设备购置

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出457.22元,其中:①工资奖金津补贴257.09元;②社会保障缴费 67.71元;③ 住房公积金29.85万元;④其他工资福利支出102.57万元。

2.机关商品和服务支出129.39万元,其中:①办公经费96.59万元;②委托业务费15.00万元;③公务接待费14.00万元;其他商品和服务支出3.80万元

3.机关资本性支出(一)446.05万元,其中:基础设施建设443.05万元;设备购置3.00万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->(四){C}<!--[endif]-->项目支出

     项目支出764.55元,占支出总预算73.89%,同比减少79.62万元,下降9.43%。其中:(1)钟山城北给水管网建设工程一期项目减少443.05万元;2)增加工业区体质改革薪酬221.50万元;3)招商引资专项经费30.00万元;4园区项目管理工作经费70.00万元。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0,与上年持平

(二)公务接待费2020年预算14.00万元,同比减少0万元,下降0,与上年持平此项经费主要用于接待招商引资客商用餐费用等支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0下降0,与上年持平

(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少0万元,与上年持平。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺州市钟山工业园区管理委员会的机关运行经费一般公共预算32.39万元,较2019年预算增加6.54万元,增长25.30%,主要原因是定额公务费标准提高,人员工资提高对应工会经费支出增加

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00 万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市钟山工业园区管理委员会办公用房面积共337.65平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺州市钟山工业园区管理委员会实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款443.05万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。其中

钟山城北给水管网建设工程一期项目涉及公共财政预算拨款443.05万元1)产出指标:①产出数量:完成钟山城北给水管网总长约9.8KM建设;②产出质量:符合建设规范要求;③产出时效:按时完成建设项目;④产出成本:竣工后第2年本息443.05万元。(2)效果指标:①社会效益:解决钟山工业园区核心区城北组团供水问题;②可持续影响:为园区招商,企业入驻奠定基础。(3)满意度指标:服务对象满意度,用水户满意度。

 

第五部分:名词解释

{C}<!--[if !supportLists]-->一、{C}<!--[endif]-->收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

{C}<!--[if !supportLists]-->4、{C}<!--[endif]-->经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

 

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件12020年部门预算信息公开表

附件2:三公两费表

 

 

贺州市钟山工业园区管理委员会       

2020526日            

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