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钟山县投资促进局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

作者:董时林 来源:本站原创发布日期:2020-05-28 15:05:52点击数:

 

   

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2020年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县投资促进局及所属事业单位基本情况

单位性质:参照公务员管理单位。

(一)基本职能

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全县招商引资工作总体规划和年度计划,报县委、县人民政府批准后实施,统筹指导、组织协调和落实招商引资的具体工作。

2.负责管理、协调、指导全县招商引资和投资投诉钟招,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设和投诉工作情况,会同有关部门协调做好投资软环境建设工作。

3.负责收集全县招商引资项目资料,做好项目的筛选、论证、编制、建立完善招商引资项目库,做好全县招商引资情况的调研、综合、统计工作。根据钟山县经济发展规划、负责整合社会及民间投资项目资源,建立和管理好全县招商项目数据库,组织有关项目的前期工作,协调全县各部门的项目储备工作,采取市场化、国际化等多种形式的项目招商工作。

4.负责组织指导协调全县招商项目的洽谈、立项、审批及办理企业所需的有关手续等服务工作,协调好全县在国内外举办的招商活动工作。

5.负责对国内外客商考察团(人)来访接待工作,介绍钟山县的招商引资软、硬环境的建设和资源情况,并做好项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务等工作。

6.代表钟山县人民政府,依据国家和自治区有关法律法规,受理、协调和处理外来投资者投诉事项;对上级投诉机关交办、转办投资事项进行跟踪、协调和办理。根据钟山县人民政府授权,在办理投诉工作中行使调查权、协调权和行政处分建议权。

7.建立完善和管理“钟山县投资指南网”,争取与国家、自治区及境外主要投资国家和地区的投资促进机构实现并网开展网络招商,发布招商引资信息;研究国内外投资政策及方向,综合分析国内外招商引资动态,向县委、县人民政府及有关部门提供招商引资信息并突出工作建议。

8.承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。(二)机构设置情况

钟山县投资促进局共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是0,局属参照公务员管理事业单位分别是钟山县投资促进局。 

钟山县投资促进局机关本级内设机构:分别是办公室、法规股、投资项目股、外来企业投诉中心。共4个职能科室。 

二、人员构成情况

钟山县投资促进局人员编制总数为7人,其中行政编制0人,事业编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数5人。实有财政供养人数14人,其中行政在职0人,事业在职7人(含聘用人员控制数),离退休人员7人(其中享受离休待遇1人)。编外在职实有人数5人。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

(共计13个表,由部门预算管理系统自动生成:新建数据库-接收财政局最新下发参数-报表查询-2020年部门预算报表(预算公开)-数据浏览-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。(根据表1填写)

2020年部门预算总收入144.51万元,同比增加7.36万元,增长5%,增加的原因:工资福利的增长。

其中:

1.一般公共预算拨款144.51万元,同比增加7.36万元,增长5%。其中:经费拨款144.51万元,同比增加7.36万元,增长5%中央及自治区补助0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

2.政府性基金拨款0

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0万元

(二)支出预算说明。(根据表3填写)

2020年部门预算总收入144.51万元,同比增加7.36万元,增长5%,增加的原因:工资福利的增长。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为x:

1201--一般公共服务支出120.10元,占支出总预算83%,同比增加23.45元,增长19%。支出增加的主要原因是基本工资的增长以及社会保障类的增加。

2))208--社会保障和就业支出9.59元,占支出总预算6.6%,同比减少2.36元,下降 19 %。支出减少的主要原因是社会保障类经费减少。

3210卫生健康支出7.63万元,占支出总预算5 %,同比增加0.58万元,增长7  %。支出增加的主要原因公务员医疗补助的增加。

4221-住房保障支出7.19万元,占支出总预算4.9 %,同比增加0.02万元,增长0.3 %。支出增加的主要原因工资福利的增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出108.51元,占支出总预算的75%,同比增加11.86元,增长10%。支出增加的主要原因是基本工资的增长以及社会保障类的增加。。

    项目支出36.00元,占支出总预算的24%,同比减少4.50元,下降11 %。支出减少的主要原因是预算经费的控制。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况(根据表4填写)

2020年度财政拨款支出144.51万元,同比增加7.36万元,增长5%,增加的原因:工资福利增长。其中:基本支出108.51元,占支出总预算的75%,同比增加11.86元,增长10%。支出增加的主要原因是基本工资的增长以及社会保障类的增加;项目支出36.00元,占支出总预算24.9%,同比减少4.5万元,下降12.5 %。主要商品和服务支出减少等原因。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)(根据表5填写)

1.2010301--行政运行82.58万元,同比增加13.27万元,增长16 %。增加的原因是单位日常运转费用增加。其中:用于钟山县投资促进局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出54.38万元;用于钟山县投资促进局日常运转发生的基本支出11.53万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.10万元。 

2.2010302--一般行政管理事务0.33万元,同比减少4.17万元,下降92%。减少的原因是调减公用经费。其中:主要用于日常办公等。

3.2101101--行政单位医疗7.63万元,同比增加0.58元,增长8.2 %。增加的原因是公务员医疗补助的增加。

4. 2210201-住房保障支出7.19万元,同比增加0.02万元,增长0.03 %。支出增加的主要原因工资福利的增加。

5.2080508--机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元,同比减少2.36万元,下降25%。减少的原因是基本养老保险缴费基数的调整。

6.2012999--其他群众团体事务支出1.20万元,同比增长0.004万元,增长0.3%,支出增加的主要原因工会会员的变动。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为5类:(根据表6填写)

1.基本支出预算

基本支出预算108.51元,占支出总预算的75%,同比增加11.86元,增长10%。其中:

工资福利支出预算77.82元,占基本支出总预算71.7%,同比增加2.45万元,增长3.1 %。主要是工资调整原因。 

商品和服务支出预算12.73元,占基本支出总预算11.7%,同比增加2.86万元,增长22%。主要办公经费增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算17.95元,占基本支出总预算16.5 %,同比增加6.54万元,增长36 %。主要是人员经费的增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算x %,同比增加0元,增长0 %

2.项目支出预算

项目支出36.00元,占支出总预算24.9%,同比减少4.5万元,下降12.5 %。其中:

商品和服务支出预算36.00万元,占项目支出预算100 %,同比减少4.5万元,下降12.5 %。主要商品和服务支出减少等原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:(根据表7填写)

1.机关工资福利支出77.82元 ,其中:①工资奖金津补贴52.88元;②社会保障缴费16.35万元;③住房公积金7.19万元;④其他工资福利支出1.4万元。

2.机关商品和服务支出48.73万元,其中:①办公经费39.28万元;②会议费3.40万元;③公务接待费4.90万元;④其他商品和服务支出1.15万元。

3.对个人和家庭的补助支出17.95元。其中:①  社会福利和救助4.48万元;②离退休费13.47万元。

项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

项目支出36.00万元,其中东盟博览会和投资峰会活动经费18.00万元;外出招商引资推介活动费15.00万元,经济洽谈会活动经费3.00万元。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2020年预算4.9万元,同比增加0.58万元,增长11.8%,增长的原因是:客商流量的增加。此项经费主要用于客商接待及其它公务接待等支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,钟山县投资促进局的机关运行经费一般公共预算144.51万元,较2019年预算增加7.36万元,增长5%,主要原因是工资待遇的调整。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县投资促进局办公用房面积共241.5平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,钟山县投资促进局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。(凡是有设置绩效目标项目的部门,至少有一个重要项目的绩效目标等情况在此栏目进行详细说明,按产出指标、效益指标、满意度指标等一一说明。)

第五部分:名词解释

收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“
 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

 

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附件:钟山县投资促进局2020年部门预算信息公开表

 

 

钟山县投资促进局2020年部门预算信息公开表.xls

 

 

 

 

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