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钟山县征地拆迁办公室2020年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

作者:蓝深浩 来源:本站原创发布日期:2020-05-28 16:05:29点击数:

 

   

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九:三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2020年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县征地拆迁办公室单位基本情况

(一)基本职能

钟山县征地拆迁办公室受委托开展全县土地征用、国有土地上房屋征收及地上附着物补偿事务性工作。

(二)机构设置情况

部门内设机构4个,分别是综合股、政策股、业务股。财务股

 人员情况编制总数为12人,其中行政编制0人,事业参公编制12人,聘用人员12人。

 

二、人员构成情况

钟山县征地拆迁办公室人员编制总数为14人,其中行政编制0人,事业编制14人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人,其中行政在职0人,事业在职11人(含聘用人员控制数),离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。具体情况如下: 

(一)钟山县征地拆迁办公室,行政编制0人,聘用人员控制数17人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。 

 

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入137万元,同比减少8万元,(增长)下降5.5%,减少的原因:人员外调一人。

其中:

1.一般公共预算拨款 137万元,同比减少8万元,下降5.5 %。其中:经费拨款137万元,同比减少8万元,下降5.5 %;中央及自治区补助0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是:人员外调一人。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

5.上年结余收入 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

(二)支出预算说明。

 

2020年部门预算总支出137万元,同比减少8万元,下降5.5%,增加/减少的原因:人员外调一人。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为5:按大类写

220类科目107万元,占支出总预算78%,同比增加19.8万元,增长22%;原因是:人员工资增加,业务范围增加

201类科目1.5万元,占支出总预算1%,同比增加   0万元,增长0%;原因是:人员工资增加,公务员医疗补助经上年度有所增加,但总人数调出一人。

208类科目11.7 万元,占支出总预算8.5%,同比减少3.4万元,减少2%;原因是:在职人员有一人调出

210类科目7.9万元,占支出总预算5.7%,同比增加0.22万元,增长3%;原因是:工资上调

221类科目8.8万元,占支出总预算6.1%,同比减少  0.2万元,减少2%;原因是:人员外调一人。

 

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。基本支出预算122万元,占支出总预算89%,同比增加2万元,增长2%。原因是:在职人员工资及社保有所提高。

工资福利支出预算102万元,占基本支出预算86%,同比减少2万元,减少1%;原因是:有人员外调出编

商品和服务支出预算19.1万元,占基本支出预算14%,同比增加3.2万元,增长4%;原因是:交通补贴及工会经费提高

对个人和家庭的补助支出预算1.2万元,占基本支出预算  0.8%,同比增加0.6万元,增长50%。原因是:对个人和家庭的补助支出增加

2)项目支出预算。

项目支出预算15万元,占支出总预算11%,同比减少10万元,减少40%。原因是:压缩一般性支出

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出137万元,同比减少9万元,降低6.1%,原因是压缩了一般性项目支出预算。其中:基本支出121万元,同比增加1万元,增加0.8%;项目支出15万元,同比减少10万元,减少40%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.2012999—其他群众团体事务支出1.5万元,同比增加万元,增长0%;原因是:人员工资增加,所以工会经费比上年度有所增加,但人一人外调出编,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经

2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.7万元,全部是基本支出预算。同比增加   3.4万元,增长2%;原因是:人员工资增加,养老保险缴费支出比上年度有所增加。

是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

3.2101101—行政单位医疗4.8万元,全部是基本支出预算。同比增加   0.22万元,增长3%;原因是:人员工资增加,医疗保险比上年度有所增加。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

4.2101103—公务员医疗补助3.1万元,全部是基本支出预算。同比增加   0.4万元,增长6%;原因是:人员工资增加,公务员医疗补助经上年度有所增加。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

5.2200101--行政运行91.8万元,同比增加4.6万元,增长5.2 %。增加原因是单位为日常运行经费增加其中:用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出86.5万元;用于日常运转发生的基本支出4.8万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.45万元;包括发放荣誉退休费、独生子女费;

6.20110102--一般行政管理事务15万元,同比减少10万元,减少40 %。减少的原因是压缩了一般性项目支出预算

7.2210201住房公积金8.8万元,同比减少0.2万元,降低2.2%;原因是人员调出

其中:8.8万元用于职工住房公积金缴纳。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为7类:

1.基本支出预算

基本支出预算121元,占支出总预算88%,同比增加0.5万元,增长0.8%。其中:

工资福利支出预算102万元,占基本支出预算74%,同比增加2万元,增长2%;主要是工资调整以及人员增加在职人员工资及社保有所提高等原因。  

商品和服务支出预算19.1万元,占基本支出预算14%,同比减少3.2万元,增加4%;主要征地专项业务经费增加等原因增加支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.2万元,占基本支出预算  0.8%,同比增加0.6万元,增长50%。主要是对个人和家庭的补助支出为退休职工独生子女补贴费

2.项目支出预算

项目支出15元,占支出总预算11%,同比减少10万元,减少40%。原因是:压缩了一般性项目支出预算

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为7类。如:

1.机关工资福利支出102元,其中:①工资奖金津补贴73.2元;②社会保障缴费20元;③住房公积金8.8 

2.机关商品和服务支出19.1万元,其中办公经费为17.1元;公务接待费为2万元;

3.对个人和家庭的补助支出1.2元。其中:社会福利和救助支出1.2

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

专项业务经费15万元,其中包括办公经费8万元,委托业务费7万元;其中,办公经费用于办公室日常开销,购买文具等办公用品等开销;委托业务费用于聘请人员的工资支付及差旅费的支付。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。同上年持平。

(二)公务接待费2020年预算2万元,同比减少0万元,下降0%。同上年持平。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。同上年持平。

(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。同上年持平。

 

四、2020年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,钟山县征地拆迁办公室的机关运行经费一般公共预算19.08万元,较2019年预算减少1.27万元,下降4%,主要原因是用于购买货物和服务的各项资金减少。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

 

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县征地拆迁办公室办公用房面积共200平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,钟山县征地拆迁办公室实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款15万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

 

三、“三公”经费

     纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件12020年部门预算信息公开表

附件2:三公两费表

 

钟山县征地拆迁办公室

2020年 526 

       
六、一般公共预算支出表(部门经济科目)      
      单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出结转下年支出
******1234
   12175461217546  
  工资福利支出1,015,105.00   
30102津贴补贴239,280.00239,280  
30101基本工资355,896.00239,280  
30110职工基本医疗保险缴费47,721.0047,721  
3011212其他社会保障缴费3,671.003,671  
30112其他社会保障缴费1,468.001,468  
30112其他社会保障缴费480.00480  
30108机关事业单位基本养老保险缴费117,468.00117,468  
30111公务员医疗补助缴费29,367.0029,367  
30199其他工资福利支出57,600.0057,600  
30113住房公积金88,101.0088,101  
30103奖金5,115.005,115  
30106伙食补助费22,000.0022,000  
30103奖金29,658.0029,658  
30102津贴补贴17,280.0017,280  
  商品和服务支出190,884.00190,884  
30217公务接待费20,000.0020,000  
30207邮电费28,320.0028,320  
30201办公费39,680.0039,680  
30239其他交通费用88,200.0088,200  
30228工会经费14,684.0014,684  
      对个人和家庭的补助11,557.0011,557  
30302退休费4,455.004,455  
30307医疗费补助1,662.001,662  
30305生活补助4,000.004,000  
30302退休费1,440.00

1,440

  
九、“三公”经费、会议费和培训费支出表      
      单位:元
项目全口径其中:一般公共预算拨款
2019年预算数2020年预算数2020年比2019年增减%2019年预算数2020年预算数2020年比2019年增减%
**123456
合计200,000200,000 200,000200,000 
一、“三公”经费小计200,000200,000 200,000200,000 
  (一)因公出国(境)费用      
  (二)公务接待费200,000200,000 200,000200,000 
  (三)公务用车费      
    1.公务用车运行维护费      
    2.公务用车购置费      
二、会议费      
三、培训费      

 

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