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政协钟山县委员会办公室2020年部门预算及“三公经费”预算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2020-05-28 09:05:41点击数:

   

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2020年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、政协基本职能及机构设置情况

()基本职能

政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;召开地方政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案,实行民主监督;通过参政议政对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委和政府提出意见和建议。经费来源为财政全额拨款。

()机构设置情况

部门内设4个科级机构,经济科技委、提案法制委、文教卫史委和办公室;办公室下设综合服务中心。

二、人员构成情况

机关编制总数为20人,其中行政编制14人,后勤服务事业编制3人,事业编3人。实有财政供养人数25人,其中行政在职20人,后勤服务事业在职3人,事业编2人,退休人员20人。

 

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

(共计13个表,由部门预算管理系统自动生成:新建数据库-接收财政局最新下发参数-报表查询-2020年部门预算报表(预算公开)-数据浏览-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入399.86万元,同比减少27.44万元,下降6.4%,减少的原因:项目经费减少。

其中:

1.一般公共预算拨款399.86万元,同比减少27.44万元,下降6.4 %。其中:经费拨款399.86万元,同比减少27.44万元,下降6.4 %;;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2.政府性基金拨款0元。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0 万元

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

5.上年结余收入0 万元

 

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出399.86万元,同比减少27.44万元,下降6.4%,减少的原因:项目经费减少。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为4:

1201--一般公共服务支出322.78元,占支出总预算80.72%,同比减少23.18元,下降 6.7%。支出减少的主要原因是项目经费减少

2))208--社会保障和就业支出29.87元,占支出总预算7.47%,同比减少6.48元,下降17.82 %。减少的主要原因是人员变动及养老金提取比例降低,缴费减少。

3210卫生健康支出24.81万元,占支出总预算6.2%,同比增加1.45元,增长6.25%。支出增加的主要原因是工资福利及政策性增长。

4221住房保障支出22.4万元,占支出总预算5.6%,同比增加0.6元,增长2.75%。支出增加的主要原因是工资福利及政策性增长。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出323.86元,占支出总预算的80.99%,同比增加38.56元,增长13.51%。支出增加的主要原因是定额公用经费标准提高、新增伙食补助费等支出。

    项目支出76元,占支出总预算的19.01%,同比减少66元,下降 46.47%。支出减少的主要原因是项目经费减少。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出399.86万元,同比减少27.44万元,下降6.4%,原因是项目经费减少。其中:基本支出323.86万元,同比增加38.56万元,增长13.51%;项目支出76万元,同比减少66万元,下降46.47%支出减少的主要原因是项目经费减少。具体支出预算如下:

 

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.2010201--行政运行243.05万元,同比增加42.73万元,增长21.33%。增加的原因是定额公用经费标准提高、新增伙食补助费等支出。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出165.32万元;用于本单位日常运转发生的基本支出64.94万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出12.79万元。 (具体用途由单位根据实际情况填写)

2.2010202--一般行政管理事务61万元,同比减少50万元,下降45.04%。减少的原因是项目经费减少

3.2101101--行政单位医疗12.30万元,同比增加1.24元,增长11.21%。增加的原因是工资福利及政策性增长。

4. 2101103--公务员医疗补助12.51万元,同比增加0.38 万元,增长3.13%。增加的原因是纳入缴费基数的绩效奖励提高

52210201--住房公积金22.4万元,同比增加0.59 万元,增长2.7%。增加的原因是纳入缴费基数的绩效奖励提高其中:用于单位缴纳在职人员住房公积金支出22.4万元。

 

6.2012999--其他群众团体事务3.73万元,同比增加0.1万元,增长2.75%。增加的原因是缴费基数提高。其中:用于其他群众团体事务支出3.73万元。

7.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费29.87万元,同比减少6.47万元,减少17.8 %。减少的原因是人员变动及养老金提取比例降低,缴费减少。其中:用于单位在职人员单位缴纳养老金支出29.87万元。

8.210204--政协会议15万元,同比减少10万元,减少40 %。减少的原因是会议经费减少。其中:用于支付会议期间伙食费、住宿费,文件袋、材料印刷费等。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 323.86元,占支出总预算80.99 %,同比  增加38.56元,增长13.51  %。其中:

工资福利支出预算237.36元,占基本支出总预算 73.29 %,同比增加13.97万元,增长6.25  %。主要是工资调整以及伙食补助费增加。 

商品和服务支出预算68.67元,占基本支出总预算21.2%,同比增加25.07万元,增长57.5 %。主要是定额公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出预算17.83元,占基本支出总预算 5.51 %,同比减少0.48万元,下降2.62%。主要是离休人员减少1人。

2.项目支出预算

项目支出 76元,占支出总预算19.01%,同比减少66万元,下降46.47%。其中:

商品和服务支出预算71万元,占项目支出预算93.42 %,同比减少66万元,下降 48.17  %。主要是项目经费减少

其他资本性支出 5万元,占项目支出预算6.58%,与上年持平。

 

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为x类。如:

1.机关工资福利支出236.08元 ,其中:①工资奖金津补贴159.27元;②社会保障缴费 50.01 元;③ 住房公积金22.4万元;④其他工资福利支出4.4万元。

2.机关商品和服务支出68.67万元,其中: ①办公经费64.67万元,②公务接待费2万元,③公务用车运行维护费2万元。

3.对事业单位经常性补助1.28万元,其中:工资福利支出1.27万元。

4.对个人和家庭的补助支出17.83元。其中:①社会福利和救助13.04万元;②离退休费4.79万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->(四){C}<!--[endif]-->项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

{C}<!--[if !supportLists]-->1.{C}<!--[endif]-->机关商品和服务支出71万元,其中: ①办公经费41.5万元,②会议费19万元,③公务接待费5.5万元,④公务用车运行维护费5万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->2.{C}<!--[endif]-->机关资本性支出5万元,其中:设备购置5万元。

 

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元。

(二)公务接待费2020年预算7.5万元,同比减少2.5万元,下降25%,下降的原因是:我单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约,从简接待。此项经费主要用于单位公务接待费等。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元。

(四)公务用车运行维护费2020年预算7万元,同比减少2万元,下降22.22%,下降的原因是:节约开支。此项经费主要用于车辆燃料费、维修费及保养、保险费等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,本单位的机关运行经费一般公共预算68.67万元,较2019年预算增加25.07万元,增长57.5%,主要原因是人员定额经费增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额5 万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,单位办公用房面积共400平方米;共有机动车4辆,价值84.5万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

{C}<!--[if !supportLists]-->一、{C}<!--[endif]-->收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“
 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

{C}<!--[if !supportLists]-->4、{C}<!--[endif]-->经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

 

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2020年部门预算信息公开表

 

 

政协钟山县委员会办公室

2020425

 

钟山县2020年部门预算公开表
             
    目       录       
             
    一.部门收支总表      
    二.部门收入总表      
    三.部门支出总表      
    四.财政拨款收支总表     
    五.一般公共预算支出表     
    六.一般公共预算支出表(部门经济科目)   
    七.一般公共预算支出表(政府经济科目)   
    八.一般公共预算基本支出表     
    九.“三公两费”支出表     
    十.基金预算支出表      
    十一.国有资本经营预算支出表    
    十二.部门整体支出绩效目标申报表    
    十三.项目支出绩效目标申报表    
             
             
             
             

 

一、部门收支总表
     单位:元
收            入 支                  出   
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款3,998,622  一、一般公共服务支出3,227,824一、基本支出3,238,622
  1.经费拨款3,998,862  二、外交支出   1.工资福利支出2,373,568
  2.中央及自治区补助   三、国防支出   2.商品和服务支出686,734
  3.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金   四、公共安全支出   3.对个人和家庭的补助178,320
    (1)专项收入安排的资金   五、教育支出 二、项目支出760,000
    (2)行政事业性收费收入安排的资金   六、科学技术支出   1.工资福利支出 
    (3)罚没收入安排的资金   七、文化旅游体育与传媒支出   2.商品和服务支出710,000
    (4)国有资本经营收入安排的资金   八、社会保障和就业支出298,668  3.对个人和家庭的补助 
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   九、社会保险基金支出   4.债务利息及费用支出 
    (6)捐赠收入安排的资金   十、卫生健康支出248,129  5.资本性支出(基础建设) 
     (7)政府住房基金收入安排的资金   十一、节能环保支出   6.资本性支出50,000
     (8)其他非税收入安排的资金   十二、城乡社区支出   7.对企业补助(基础建设) 
二、政府性基金预算拨款   十三、农林水支出   8.对企业补助 
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十四、交通运输支出   9.对社会保障基金补助 
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十五、资源勘探信息等支出   10.其他支出 
    十六、商业服务业等支出   
    十七、金融支出   
    十八、援助其他地区支出   
    十九、自然资源海洋气象等支出   
    二十、住房保障支出224,001  
    二十一、粮油物资储备支出   
    二十二、国有资本经营预算支出   
     二十三、灾害防治及应急管理支出   
    二十四、预备费   
    二十五、其他支出   
    二十六、转移性支出   
    二十七、债务还本支出   
    二十八、债务付息支出   
    二十九、债务发行费用支出   
      
本  年  收  入  合  计3,998,622本  年  支  出  合  计3,998,622本  年  支  出  合  计3,998,622
六、上年结余收入     二十九、结转下年 三、结转下年 
  1.一般公共预算拨款结转     
  2.政府性基金预算拨款结转     
  3.其他结转     
收      入      总      计3,998,622支   出   总   计3,998,622支   出   总   计3,998,622
二、部门收入总表
                     单位:元
科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计一般公共预算拨款           政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款中央及自治区补助纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金        
小计专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他非税收入
**********1234567891011121314151617
   104合计3,998,6223,998,6223,998,622              
   104001中国人民政治协商会议钟山县委员会办公室本级3,998,6223,998,6223,998,622              
2010201 行政运行(政协事务)2,430,4902,430,4902,430,490              
2010202 一般行政管理事务(政协事务)610,000610,000610,000              
2010204 政协会议150,000150,000150,000              
20129  群众团体事务37,33437,33437,334              
2012999 其他群众团体事务支出37,33437,33437,334              
208   社会保障和就业支出298,668298,668298,668              
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出298,668298,668298,668              
210   卫生健康支出248,129248,129248,129              
2101101 行政单位医疗123,014123,014123,014              
2101103 公务员医疗补助125,115125,115125,115              
221   住房保障支出224,001224,001224,001              
2210201 住房公积金224,001224,001224,001              
                     
                    单位:元
  单位代码单位名称                        (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
********1234567891011121314151617
  104合计3,998,6223,238,6222,373,568686,734178,320760,000 710,000   50,000     
  104001中国人民政治协商会议钟山县委员会办公室本级3,998,6223,238,6222,373,568686,734178,320760,000 710,000   50,000     
0201 行政运行(政协事务)2,430,4902,430,4901,653,218649,400127,872            
0202 一般行政管理事务(政协事务)610,000    610,000 560,000   50,000     
0204 政协会议150,000    150,000 150,000         
29  群众团体事务37,33437,334 37,334             
2999 其他群众团体事务支出37,33437,334 37,334             
   社会保障和就业支出298,668298,668298,668              
0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出298,668298,668298,668              
   卫生健康支出248,129248,129197,681 50,448            
1101 行政单位医疗123,014123,014123,014              
1103 公务员医疗补助125,115125,11574,667 50,448            
   住房保障支出224,001224,001224,001              
0201 住房公积金224,001224,001224,001              
四、财政拨款收支总表
     单位:元
收            入 支                  出   
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款3,998,622  一、一般公共服务支出3,227,824一、基本支出3,238,622
  1.经费拨款3,998,622  二、外交支出   1.工资福利支出2,373,568
  2.中央及自治区补助   三、国防支出   2.商品和服务支出686,734
  3.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金   四、公共安全支出   3.对个人和家庭的补助178,320
    (1)专项收入安排的资金   五、教育支出 二、项目支出760,000
    (2)行政事业性收费收入安排的资金   六、科学技术支出   1.工资福利支出 
    (3)罚没收入安排的资金   七、文化旅游体育与传媒支出   2.商品和服务支出710,000
    (4)国有资本经营收入安排的资金   八、社会保障和就业支出298,668  3.对个人和家庭的补助 
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   九、社会保险基金支出   4.债务利息及费用支出 
     (6)捐赠收入安排的资金   十、卫生健康支出248,219  5.资本性支出(基本建设) 
     (7)政府住房基金收入安排的资金   十一、节能环保支出   6.资本性支出50,000
    (8)其他非税收入安排的资金   十二、城乡社区支出   7.对企业补助(基本建设) 
二、政府性基金预算拨款   十三、农林水支出   8.对企业补助 
    十四、交通运输支出   9.对社会保障资金补助 
    十五、资源勘探信息等支出   10.其他支出 
    十六、商业服务业等支出   
    十七、金融支出   
    十八、援助其他地区支出   
    十九、自然资源海洋气象等支出   
    二十、住房保障支出224,001  
    二十一、粮油物资储备支出   
    二十二、国有资本经营预算支出   
    二十三、灾害防治及应急管理支出   
    二十四、预备费   
    二十五、其他支出   
    二十六、转移性支出   
    二十七、债务还本支出   
    二十八、债务付息支出   
    二十九、债务发行费用支出   
      
本  年  收  入  合  计3,998,622本  年  支  出  合  计3,998,622本  年  支  出  合  计3,998,622
三、上年结余收入     二十九、结转下年 三、结转下年 
  1.一般公共预算拨款结转     
  2.政府性基金预算拨款结转     
      
收      入      总      计3,998,622支   出   总   计3,998,622支   出   总   计3,998,622
                      
五、一般公共预算支出表
                     单位:元
科目编码  单位代码单位名称                        (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基础建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********1234567891011121314151617
   104合计3,998,6223,238,6222,373,568686,734178,320760,000 710,000   50,000     
   104001中国人民政治协商会议钟山县委员会办公室本级3,998,6223,238,6222,373,568686,734178,320760,000 710,000   50,000     
2010201 行政运行(政协事务)2,430,4902,432,1701,653,218649,400127,872            
2010202 一般行政管理事务(政协事务)610,000    610,000 560,000   50,000     
2010204 政协会议150,000    150,000 150,000         
20129  群众团体事务37,334  37,334             
2012999 其他群众团体事务支出37,334  37,334             
208   社会保障和就业支出298,668298,668298,668              
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出298,668298,668298,668              
210   卫生健康支出248,129248,129197,681 50,448            
2101101 行政单位医疗123,014123,014123,014              
2101103 公务员医疗补助125,115125,11574,667 50,448            
221   住房保障支出224,001224,001224,001              
2210201 住房公积金224,001224,001224,001              
                      
       
六、一般公共预算支出表(部门经济科目)
      单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出结转下年支出
******1234
  合计3,998,6223,238,622760,000 
 104001中国人民政治协商会议钟山县委员会办公室本级3,998,6223,238,622760,000 
301 工资福利支出2,373,5682,373,568  
30101基本工资921,540921,540  
30102津贴补贴584,088584,088  
30103奖金87,02587,025  
30106伙食补助费44,00044,000  
30107绩效工资12,76812,768  
30108机关事业单位基本养老保险缴费298,668298,668  
30110职工基本医疗保险缴费121,334121,334  
30111公务员医疗补助缴费74,66774,667  
30112其他社会保障缴费5,4775,477  
30113住房公积金224,001224,001  
302 商品和服务支出1,396,734686,734710,000 
30201办公费548,680273,680275,000 
30206电费12,00012,000  
30207邮电费74,32034,32040,000 
30211差旅费180,00080,000100,000 
30215会议费190,000 190,000 
30217公务接待费75,00020,00055,000 
30228工会经费37,33437,334  
30231公务用车运行维护费70,00020,00050,000 
30239其他交通费用209,400209,400  
303 对个人和家庭的补助178,320178,320  
30302退休费47,87247,872  
30305生活补助80,00080,000  
30307医疗费补助50,44850,448  
310 资本性支出50,000 50,000 
31002办公设备购置50,000 50,000 
七、一般公共预算支出表(政府经济科目)
      单位:元
支出经济分类科目  一般公共预算
科目合计基本支出项目支出结转下年支出
  合计3,998,6223,238,622760,000 
501 机关工资福利支出2,360,8002,360,800  
50101工资奖金津补贴1,592,6531,592,653  
50102社会保障缴费500,146500,146  
50103住房公积金224,001224,001  
50199其他工资福利支出44,00044,000  
502 机关商品和服务支出1,396,734686,734710,000 
50201办公经费1,061,734646,734415,000 
50202会议费190,000 190,000 
50206公务接待费75,00020,00055,000 
50208公务用车运行维护费70,00020,00050,000 
503 机关资本性支出50,000 50,000 
50306设备购置50,000 50,000 
505  12,76812,768  
50501工资福利支出12,76812,768  
509 对个人和家庭补助178,320178,320  
50901社会福利和救助130,448130,448  
50905离退休费47,87247,872  
八、一般公共预算基本支出表
   单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称基本支出
******1
  合计3,238,622.00
  工资福利支出2,330,848.00
 01基本工资921,540.00
 02津贴补贴584,088.00
 03奖金87,025.00
 07绩效工资12,768.00
 08机关事业单位基本养老保险缴费298,668.00
 10职工基本医疗保险缴费123,014.00
 11公务员医疗补助缴费74,667.00
 12其他社会保障缴费3,797.00
 13住房公积金224,001.00
  商品和服务支出686,734.00
 01办公费273,680.00
 06电费12,000.00
  邮电费34,320.00
 11差旅费80,000.00
 17公务接待费20,000.00
 28工会经费37,334.00
 31公务用车运行维护费20,000.00
 39其他交通费用209,400.00
  对个人和家庭的补助178,320.00
 02退休费47,872.00
 05生活补助80,000.00
 07医疗费补助50,448.00
九、“三公”经费、会议费和培训费支出表
      单位:元
项目全口径其中:一般公共预算拨款
2019年预算数2020年预算数2020年比2019年增减%2019年预算数2020年预算数2020年比2019年增减%
**123456
合计580,000335,000-42.24%580,000335,000-42.24%
一、“三公”经费小计190,000145,000-23.68%190,000145,000-23.68%
  (一)因公出国(境)费用      
  (二)公务接待费100,00075,000-25.00%100,00075,000-25.00%
  (三)公务用车费90,00070,000-22.22%90,00070,000-22.22%
    1.公务用车运行维护费90,00070,000-22.22%90,00070,000-22.22%
    2.公务用车购置费      
二、会议费290,000190,000-34.48%290,000190,000-34.48%
三、培训费100,000 -100.00%100,000 -100.00%
                      
十、政府性基金预算支出表
                     单位:元
科目编码  单位代码单位名称                        (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基础建设)资本性支出对企业补助(基础建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********1234567891011121314151617
                      
                      
                      
十一、国有资本经营预算支出表
                     单位:元
科目编码  单位代码单位名称                        (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基础建设)资本性支出对企业补助(基础建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********1234567891011121314151617
                      
                      
注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。                 
          
十二、部门整体支出绩效目标申报表
单位编码单位名称部门职能职责概述部门整体支出绩效目标一级指标二级指标指标内容指标值评分细则分值
104001中国人民政治协商会议钟山县委员会办公室发挥政协委员作用、履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责委员视察、调研、学习、研讨的组织工作;加强与各民主党派的协调合作;负责政协各类会议的会务工作及机关后勤。加强思想理论建设,积极履职尽责,提升工作实效。保障机关工作平稳运行。产出指标产出数量政协全会一次,常委会4次,委员视察工作10次以上政协章程规定,组织政协常委会发挥作用、履职议政情况缺1次会议扣1分,扣完为止。8
  发挥政协委员作用、履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责委员视察、调研、学习、研讨的组织工作;加强与各民主党派的协调合作;负责政协各类会议的会务工作及机关后勤。加强思想理论建设,积极履职尽责,提升工作实效。保障机关工作平稳运行。产出指标产出质量培训委员提高履历,提高议政建言能力。组织政协委员学习政治理论、业务知识、提高履职能力(130人次)参加人员少于100人,扣3分8
  发挥政协委员作用、履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责委员视察、调研、学习、研讨的组织工作;加强与各民主党派的协调合作;负责政协各类会议的会务工作及机关后勤。加强思想理论建设,积极履职尽责,提升工作实效。保障机关工作平稳运行。产出指标产出时效常委会分别在3月、6月、9月、12月完成。委员视察工作在3月至12月完成。圆满完成会议各项议程率缺1次会议扣1分,扣完为止。8
  发挥政协委员作用、履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责委员视察、调研、学习、研讨的组织工作;加强与各民主党派的协调合作;负责政协各类会议的会务工作及机关后勤。加强思想理论建设,积极履职尽责,提升工作实效。保障机关工作平稳运行。产出指标产出成本严格按照部们年初预算执行,不超标准。按照政府采购的要求完成采购计划。按预算开展各项工作。按进度支付经费。9
  发挥政协委员作用、履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责委员视察、调研、学习、研讨的组织工作;加强与各民主党派的协调合作;负责政协各类会议的会务工作及机关后勤。加强思想理论建设,积极履职尽责,提升工作实效。保障机关工作平稳运行。效果指标社会效益认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系,汇聚力量,献计出力的重要作用,促进政协委员对相关政策的知晓率。组织委员围绕中心工作,开展视察及调研活动。(10次)每个工作组缺一次扣1分,扣完为止7
  发挥政协委员作用、履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责委员视察、调研、学习、研讨的组织工作;加强与各民主党派的协调合作;负责政协各类会议的会务工作及机关后勤。加强思想理论建设,积极履职尽责,提升工作实效。保障机关工作平稳运行。满意度指标服务对象满意度日常工作服务对象、单位内部职工满意度达到较好水平服务对象,内部职工满意度。达到90%不扣分,被投诉1次扣1分。最高扣5分。10
                 
十三、项目支出绩效目标申报表  
                 
单位编码单位名称项目名称资金总额(万元)年度绩效目标绩效指标
合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金中央及自治区补助上年结余资金一级指标二级指标指标内容指标值评分细则分值
                 
                 

 

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