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钟山县政协办2019年部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2020-09-30 16:09:00点击数:

钟山县 政协办2019年部门决算

目 录

第一部分: 政协办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 政协办 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 政协办 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 政协办概况

一、主要职能

政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;召开地方政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案,实行民主监督;通过参政议政对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,提出意见和建议。认真做好视察调研工作;加大重点提案督办;继续做好扶贫、帮扶联系点工作。

二、部门决算单位构成

钟山县政协决算为1户独立核算单位单户表。

内设科级机构4个,分别为3委1室(提案法制委、经济科技委、文教卫史委、办公室、办公室下设综合服务中心)。

第二部分: 政协办 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 511.36一、一般公共服务支出 434.86
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出 30.71
  九、卫生健康支出 22.75
  十九、住房保障支出 23.04
本年收入合计511.36本年支出合计 511.36
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计511.36支出总计 511.36
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计511.36 511.36      
201 一般公共服务434.86 434.86      
20102政协事务434.86 434.86      
2010201行政运行289.88289.88     
2010202一般行政管理事务80.9180.91     
2010204政协会议2525     
2010205 委员视察3.8 3.8      
2010299其他政协事务支出35.2735.27     
208社会保障和就业支出30.7130.71     
 20805行政事业单位离退休30.71 30.71      
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.71 30.71      
210卫生健康支出22.7522.75     
21011行政事业单位医疗22.7522.75     
2101101行政单位医疗10.810.8     
2101103公务员医疗补助11.9411.94     
221住房保障支出23.0423.04     
22102住房改革支出23.0423.04     
2210201住房公积金23.0423.04     
         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计511.36 366.37 144.98    
201 一般公共服务434.86 289.88 144.98    
20102政协事务434.86 289.88 144.98    
2010201行政运行289.88289.88    
2010202一般行政管理事务80.91 80.91   
2010204政协会议25 25   
2010205 委员视察3.8 3.8   
2010299其他政协事务支出35.27 35.27   
208社会保障和就业支出30.7130.71    
 20805行政事业单位离退休30.7130.71    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.7130.71    
210卫生健康支出22.75 22.75     
21011行政事业单位医疗22.75 22.75     
2101101行政单位医疗10.8 10.8     
2101103公务员医疗补助11.94 11.94     
221住房保障支出23.04 23.04     
22102住房改革支出23.04 23.04     
2210201住房公积金23.04 23.04     

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1511.36 一、一般公共服务支出18434.86  434.86 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 六、社会保障和就业支出23   
 7 八、社会保障和就业支出2430.71  30.71 
 8 九、卫生健康支出2522.75  22.75 
 9 十九、住房保障支出2623.04  23.04 
 10  27   
 11  28 
本年收入合计12511.36 本年支出合计29511.36 
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17511.36 合计34511.36 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计511.36 366.37 144.98 
201 一般公共服务34.86 289.88 144.98 
20102政协事务34.86289.88144.98
2010201行政运行89.88289.88 
2010202一般行政管理事务80.91 80.91
2010204政协会议25 25
2010205 委员视察3.8 3.8
2010299其他政协事务支出35.27 35.27
208社会保障和就业支出30.7130.71 
 20805行政事业单位离退休30.7130.71 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.7130.71 
210卫生健康支出22.7522.75 
21011行政事业单位医疗22.7522.75 
2101101行政单位医疗10.810.8 
2101103公务员医疗补助11.9411.94 
221住房保障支出23.0423.04 
22102住房改革支出23.0423.04 
2210201住房公积金23.0423.04 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出 280.34302商品和服务支出 40.29
30101基本工资 90.8930201办公费 8.61
30102津贴补贴 52.4530202印刷费 
30103奖金 8.56 30206电费 0.86
30106伙食补助费4.1730207邮电费0.57
30107绩效工资3.3830211差旅费5.95
30108机关事业单位基本养老保险缴费30.7130217公务接待费1.8
30109职业年金缴费    
30110职工基本医疗保险缴费10.8  30231公务用车运行维护费 2
30111公务员医疗补助缴费11.9430239其他交通费用20.5
30112其他社会保障缴费1.26   
30113住房公积金23.04   
30199其他工资福利支出43.13 30299其他商品和服务支出 
303对个人和家庭的补助45.74 310其他资本性支出 
30301离休费 7.5131001房屋建筑物购建 
30302退休费 0.98………… 
30304抚恤金 27.631099其他资本性支出 
30305生活补助 8.8304对企事业单位的补贴 
30309奖励金0.85   
   399其他支出 
人员经费合计326.08公用经费合计 40.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数2019年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
 18 018  0 9 914.4  014.4  09  5.4

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计       
         
         
         
         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县政协办无政府性基金预算财政拨款收入,政府性基金预算财政拨款安排的支出,本表数据无。

第三部分: 政协办 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入511.36 万元,其中本年收入 511.36 万元, 较2018年度决算数增加50.29 万元,增长10.91 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入511.36万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加50.29 万元,增长10.91 %,主要原因是。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出 511.36 万元,其中本年支出511.36 万元, 较2018年度决算数增加49.27 万元,增长 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)434.86万元:主要用于保障单位日常运转的人员、公用经费支出的行政运行289.88万元,一般行政管理事务80.91万元,政协会议25万元,委员视察3.8万元,其他政协事务支出35.27万元。较2018年度决算增加56.09万元,增长14.8%,主要原因是:离休干部抚恤金和其他政协事务支出(老促会办公经费)拨款增加。

2.社会保障和就业(类)30.71万元:主要用于根据贺州市社会保险事业管理局统一规定,按职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数减少9.09万元,下降22.83%,主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出(类)22.75万元:主要是县社会保险事业管理局统一规定,按职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2018年度决算数增加5.58万元,增长32.49%,主要原因是工资基数增长。

4.住房保障支出(类) 23.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2018年度决算数减少3.31万元,下降12.56%,主要原因是人员缴费基数变动。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县政协办2019年度一般公共预算支出434.86万元,较2018年度决算数增加57.11万元,增长15.2%。其中:基本支出366.37万元,项目支出 144.98万元。

钟山县政协办2019年度一般公共预算支出年初预算为346.13万元,支出决算为434.86万元。完成年初预算数的125.63%。

一般公共服务支出(类)年初预算为346.13万元,支出决算为434.86万元,完成年初预算的125.63%。此经费主要用于保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关的项目支出需要等。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为 36.34万元,支出决算为 30.71万元,完成年初预算的 84.5%。主要用于钟山县政协办公室本级按国家规定配缴的基本养老保险缴费管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为23.03万元,支出决算为 22.75万元,完成年初预算的97.78%,主要用于按国家规定发放的医疗卫生方面的支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为21.8万元,支出决算为 23.04万元,完成年初预算的105.68%,主要用于按国家规定发放的住房公积金方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.3万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出280.34万元,完成预算的98.26%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

(二)商品和服务支出40.29万元,完成预算的92.4%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。决算数小于预算数的主要原因是因为严格遵守中央八项

规定、厉行节约“三公”经费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出45.74万元,完成预算的 249.94 主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金的增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

政协办 2019年度政府性基金支出 0 万元,较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

政协办 2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 9 万元;公务接待费支出决算 5.4万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 政协 机关所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 出差、调研、下乡等 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年, 政协办 单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出 9万元,平均每辆 2.25 万元。

(三)公务接待费支出 5.4万元,国内公务接待批次 37次,人次430 人。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2019年“三公”经费年初预算18万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元,公务接待9万元。2019年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2019年部门决算中“三公”经费14.4万元,与2018年部门决算中“三公”经费万元相比,减少2.33万元,下降13.92%。其中:

因公出国(境)经费0万元;

公务用车购置费2019年0万元;

公务用车运行维护费9万元,2019年与2018年持平;

公务接待费5.4万元,2019年比2018年减少3.05万元,原因是严格遵守中央八项规定的相关制度,严格控制公务接待范围及标准,全年费用明显下降。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 40.29 万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),比2018年减少0.67 万元,降低1.63 %,基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 3.46万元,其中:政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到0 %

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。组织对1个部门钟山县政协办开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出427.3万元。从评价情况看,全年开展政协委员视察调研活动1次。提出切实可行的建议,及时报送有关部门研究处理。

按照2019年的工作预算安排,本单位顺利完成县政协各项工作,各项经费均控制在预算数内并大幅减少。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2019年度自评价得分为98分。总体结论为:优秀。

2、部门决算中项目绩效自评结果:无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4:        
2019年度部门整体支出绩效评价评分表
填报单位(盖章):中国人民政治协商会议钟山县委员会办公室       
一级指标二级指标三级指标指标描述年初目标值评价标准分值实际完成情况描述部门自评分
预算编制(18分)编制质量(18分)收入编制完整性上年结余资金是否纳入部门预算管理。达到目标值得4分,否则不得分。4收如编制完整4
项目支出编制合规性是否按规定编制政府采购预算。达到目标值得4分,编制了但存在不合规定情况酌情扣分,不编制不得分。4支出编制合规,无截留、挪用项目资金等情况4
预算细化率=细化的项目金额/项目总金额×100%。≥80%以6分为上限,采用完成比率法计分:得分=细化率/80%×100%×6,超出目标值不加分。6支出资金到位及时6
“三公经费”预算控制率“三公经费”预算控制率=(本年度“三公经费”预算总额/上年度“三公经费”预算总额)×100%。≤100%达到目标值得4分,未达到目标值的每增加2.5个百分点扣1分,扣完为止。4控制率100%4
预算执行 (52分)预算执行 (24分)预算完成率预算完成率=(实际完成数/年度预算数)×100%。≥90%达到目标值得5分,未达到目标值的每减少4个百分点扣1分,扣完为止。5完成率100%5
项目预算追加率项目预算追加率=(追加项目预算数/年初项目预算数)×100%。≤10%达到目标值得5分,未达到目标值的每增加4个百分点扣1分,扣完为止。5追加率100%5
支出进度6月支出进度。≥40%以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=6月支出进度/40%×100%×2,超出目标值不加分。3支出进度按时完成3
9月支出进度。≥65%以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=9月支出进度/65%×100%×2,超出目标值不加分。3支出进度按时完成2
12月支出进度。≥90%以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=12月支出进度/90%×100%×2,超出目标值不加分。4支出进度按时完成3
“三公经费”控制率“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出/上年度“三公经费”实际支出)×100%≤100%达到目标值得4分,未达到目标值的每增加1个百分点扣1分,扣完为止。4控制率100%4
预决算管理管理制度健全性是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。达到目标值得3分,否则不得分。3已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。3
相关管理制度是否得到有效执行。达到目标值得3分,否则酌情扣分。3相关管理制度有效执行。3
资金使用合规性是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。达到目标值得3分,否则酌情扣分。3符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定3
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。达到目标值得2分,否则酌情扣分。2资金的拨付有完整的审批程序和手续2
是否符合部门预算批复的用途。达到目标值得2分,否则酌情扣分。2符合部门预算批复的用途2
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。达到目标值得3分,否则酌情扣分。3不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3
预决算信息公开性是否按规定公开预决算信息。达到目标值得4分,否则不得分。4按规定公开预决算信息4
资产管理 (8分)管理制度健全性是否已制定或具有资产管理制度。达到目标值得2分,否则不得分。2已制定或具有资产管理制度2
相关资产管理制度是否得到有效执行。达到目标值得2分,否则酌情扣分。2相关资产管理制度得到有效执行2
资产保存是否完整;达到目标值得1分,否则酌情扣分。1资产保存完整1
资产配置是否合理;达到目标值得1分,否则酌情扣分。1资产配置合理1
资产处置是否合规;达到目标值得1分,否则酌情扣分。1资产处置合规1
资产账务管理是否合规,是否账实相符;达到目标值得1分,否则酌情扣分。1资产账务管理合规、账实相符1
履职及效益 (30分)产出指标产出数量是否完成调研报告达到目标值得10分,否则酌情扣分。10完成调研报告10
效果指标社会效益是否充分发挥协调关系、服务大局、建言献策达到目标值得10分,否则酌情扣分。10充分发挥协调关系、服务大局、建言献策10
满意度指标社会公众或服务对象满意度是否政治协商、民主监督、参政议政达到目标值得10分,否则酌情扣分。10政治协商、民主监督、参政议政10
合计     100 98
说明:请根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表“履职及效益”的“产出”、“效果”、“满意度”的三级指标、指标描述、年初目标值、评价标准、分值后,再结合实际填报所有指标的实际完成情况描述,并自评分。
政协办部门整体支出 绩效自评报告 评价单位(盖章):中国人民政治协商会议钟山县 委员会办公室 报告时间:2020 年 5 月 26 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)单位基本概况

政协机关是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是发扬民主的重要形式。政协机关为行政机关,正处级单位,财政全额拨款单位,财务核算适用政府会计制度。

(二)机构设置情况

我单位内设机构4个,具体有:办公室、提案法制委、经济科技委、文教卫史委。

2019年年末,我单位人员编制数20人,其中:行政编制14人,事业编制3人,工勤编制3人,实有人数22人,离退休人员20人。

(三)单位主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1.政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督:是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3.参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、单位整体收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年收入511.35万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年支出511.35万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

(二)执行管理情况

按照县财政的要求,认真总结经验,及时上报相关的用款计划,分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

(三)支出绩效情况

1.部门支出绩效

(1)行政运转保障

单位财政拨款支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出,是用于保障政协运行正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(2)机关厉行节约

2019年政协没有因公出国出境费用,没有购置公务用车 。车辆运行维护费支出9万元,用于本单位机关工作人员到各县市、乡镇,开会、汇报工作、办理业务,到村委、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费5.4万元,主要用于接待上级领导开展各种调研,接待各乡镇人员来我办汇报工作、培训参观考察等所发生的费用。

(3)机关节能降耗

机关严格按照勤俭节约的原则,水、电、燃油节能降耗情况均呈下降趋势等。

(四)财务管理情况

严格执行财务管理规章制度,执行政府会计制度。

(五)绩效管理工作开展情况

政协机关办公室及各专委会,按照年初的工作部署和要求,紧紧围绕中心、服务大局,强化管理、综合协调,积极履职,较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。

绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题

1.预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。

2.国有资产管理有待更严格执行。

3.“三公经费”有待更严格控制。

(三)改进建议:加快完善相应制度建设

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能的全面,进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.完善资产管理制度,设立固定资产台账,定期对固定资产清查盘点。

3.加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

4.进一步严控“三公经费”支出不放松,加强经费支出的审核,细化“三公经费”的管理,抓好公务接待管理工作,压缩“三公经费”支出。

5.增强资金支出责任意识和绩效观念,提高财政资金的使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外,要加强资金的管理,注重支出的经济性、效益性,充分利用绩效评价结果,将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

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